| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Tipo de Documento: | DESPESA |
| Data: | 08/05/2026 |
| Origem: | PAGAMENTO |
| Número do Documento: | 500268/2026 |
| Conta Contábil: | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: | 1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS |
| Valor da Despesa: | 418,84 |